贸易与本地化 / TradeCheck Team
采购单与发票差异核对
比较发票明细和采购单，标记本批次或历史中重复的发票编号。
免费可用版，版本与导出保存在本设备。目前不提供团队同步、自动来源监控或付费会员。
所有预填业务示例均为虚构，请替换为自己已核对的数据。
填入数据后生成结果。
输入数据
计算结果
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使用方法与计算依据
开票金额 = 数量 × 单价。按供应商和采购单编号匹配，在设定误差内比较金额；按供应商和发票号检查重复。
方法版本: 2026-09-19.2
输入格式
不自动换汇。CSV 列名保留英文，数值使用小数点，日期使用 YYYY-MM-DD。
- 发票明细
vendor,invoice,po,quantity,unit_price,currency- 采购单明细
vendor,po,quantity,unit_price,currency- 历史发票记录（可选）
vendor,invoice- 允许的金额误差
tolerance
可复现示例
所有预填业务示例均为虚构，请替换为自己已核对的数据。
横向滑动可查看其余列。| 供应商 | 发票编号 | 采购单编号 | 开票金额 | 预期金额 | 币种 | 复核 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample vendor | INV-1 | PO-1 | 120.00 | 100.00 | USD | 金额不一致 |
限制与假设
仅比较单行采购单与发票，分批开票、税费和运费需人工复核。不含 OCR、ERP 接入、付款批准或防欺诈保证。
来源与技术说明
RFC 4180 — CSV format引用或嵌入工具
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